广元市就业创业促进中心2023年部门预算公开

　　（一）职能简介。参与拟定全市就业创业发展规划和政策；负责推动全市就业创业服务、就业援助、人力资源开发指导、公共创业服务体系建设、人力资源信息数据库建设、就业失业监测、人力资源供给监测预测及形势分析、职业技能培训、失业保险待遇发放及稳定岗位政策落实等工作；推进基层公共就业创业服务能力提升试点、劳务专合社运营指导、脱贫人口稳岗就业等工作。

　　（二）2023年重点工作。坚持把稳就业保就业作为重大政治责任，围绕“1234”工作思路，坚持高质量充分就业目标导向，开展公共就业创业服务示范城市和充分就业社区两项创建活动，深化政策落实快办、保障企业用工、服务能力提升三大行动，推进稳就业、扩就业、促就业、保就业四大工程，实现城镇新增就业3.35万人以上、城镇调查失业率5.5%左右，确保就业局势稳定。一是强化就业优先政策。坚持经济发展就业导向，推进落实“十四五”公共服务和就业促进规划。二是深入推进创业创新。实施重点群体创业推进行动，着力构建政策扶持、创业培训、载体建设、创业服务“四位一体”联动服务机制。三是加强重点群体就业帮扶。深化高校毕业生就业创业促进计划和基层成长计划，稳定国有企事业单位招聘、“三支一扶”等基层项目招募规模，充分挖掘政策性岗位资源，拓展市场化社会化就业渠道。四是扩大就业服务供给。健全完善公共就业服务体系，积极争创全国公共就业创业服务示范城市，鼓励县区开展示范县区、示范乡镇创建活动。

　　按照综合预算的原则，我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2023年收支总预算621.15万元,比2022年收支预算总数减少1030.66万元，扣除上年结转资金、其他收入等因素后，同口径增加109.41万元，主要原因是2023年预算增加了在职职工基础绩效奖和退休人员生活补助，在职职工住房公积金和养老保险也相应增加。

　　（一）收入预算情况。2023年收入预算621.15万元，其中：一般公共预算拨款收入621.15万元，占100%。

　　（二）支出预算情况。2023年支出预算621.15万元，其中：基本支出590.49万元，占95.06%；项目支出30.66万元，占4.94%。

　　2023年财政拨款收支总预算621.15万元,比2022年财政拨款收支总预算减少29.29万元，扣除上年结转资金等因素后，同口径增加109.41万元，主要原因是2023年预算增加了在职职工基础绩效奖和退休人员生活补助，在职职工住房公积金和养老保险也相应增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入621.15万元；支出包括：社会保障和就业支出553.88万元、卫生健康支出18.25万元、农林水支出3.64万元、住房保障支出45.38万元。

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。2023年一般公共预算当年拨款 621.15万元，比2022年预算数增加109.41万元，主要原因是2023年增加了在职职工基础绩效奖和退休人员生活补助，在职职工住房公积金和养老保险也相应增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业支出553.88万元、占89.17%；卫生健康支出18.25万元，占2.94%；农林水支出3.64万元，占0.56%；住房保障支出45.38万元，占7.31%。

　　1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2023年预算数为499.96万元，主要用于：本单位日常运转及开展就业业务工作的支出。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.96万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为52.96万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为18.25万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

　　5.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为3.64万元，主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接驻村工作经费。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为45.38万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　2023年一般公共预算基本支出590.49万元，其中：人员经费517.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费73.32万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

　　2023年“三公”经费财政拨款预算数1.45万元，其中：公务接待费1.45万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

　　（一）公务接待费与2022年预算相比。2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。与2022年持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。广元市就业创业促进中心单位账面反映共有公务用车1辆，实际该车在报废待办程序中，已无公务用车。2023年安排公务用车运行维护费0万元。与2022年相比无变化。

　　（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。2023年安排因公出国（境）经费0万元。与2022年相比无变化。

　　（一）机关运行经费。2023年，机关运行经费财政拨款预算为73.32万元，比2022年预算增加2.39万元，上升3.37%。主要原因是疫情放开，业务活动增加。

　　（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，广元市就业创业促进中心单位账面反映共有公务用车1辆，实际该车在报废待办程序中，已无公务用车。

　　（四）绩效目标设置情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年市就业创业促进中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本2023年部门预算公开、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益以及服务对象满意度等情况。

　　（二）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指开展就业业务工作的支出。

　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

　　（六）农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接驻村工作经费。

　　（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费广元市就业创业促进中心、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。